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ATIVIDADES

Receber, analisar, monitorar e tratar PCs recebido, reportando o status às áreas de interesse, bem como indicação de pontos de melhoria no processo; Verificar e corrigir e/ou reportar às áreas responsáveis eventuais inconsistências nos PCs, tais como: tributos e impostos, condições de entrega e pagamento, especificação técnica dos materiais e demais condições contratuais; Acompanhar, analisar e apresentar relatório mensal com a situação dos PCs (histórico de ocorrências, consumo, saldo, áreas atendidas, desempenho do fornecedor, pleitos); Enviar o PC revisado ao fornecedor, e aguardar seu aceite, tomando todas as ações necessárias até que o PC seja enviado de acordo com as condições contratadas ao fornecedor; Minutar e enviar consultas e solicitações às áreas Jurídica, Financeira, Tributária, de Orientação, PGEA e outras, para tratamento de questões tributárias, sistêmicas e técnicos, como NM; Atualizar tempestivamente os PCs, reportando o status de acordo com as orientações ; Acompanhar, analisar e apresentar relatório semanal com a situação dos PCs que tiveram (materiais, quantidade, fornecedor, contrato, status do envio e aceite pelo fornecedor dentre as informações que solicitar); Avaliar status de atendimento dos PCs, fazer diagnóstico dos problemas e implementar as ações necessárias para continuidade do atendimento, seja a manutenção, revisão ou cancelamento do PC, com atendimento ao fluxo de comunicação às áreas de interesse; Revisar pedidos de compras; Interagir com outras áreas, como fornecedores, planejamento, demandantes, gestão contratual, diligenciamento, armazéns, tributário e outras, a fim de resolver eventuais pendências nos PCs, até o término do processo - pagamento ao fornecedor; Manter atualizadas e organizadas as informações e registros de ocorrências sobre os PCs; Apoiar nas negociações e tratativas referentes aos PCs, junto aos fornecedores; Organizar, participar, intermediar e registrar reuniões com fornecedores e/ou áreas internas, bem como acompanhar e/ou executar plano de ação definido; Elaborar e apresentar, quinzenal e/ou mensalmente, relatório com indicadores de acompanhamento das atividades descritas nesse posto de serviço; Atuação desde a emissão do PC até o pagamento ao fornecedor, regularizando o processo a fim de que o encerramento do pedido seja realizado sem pendências; Realizar as tratativas necessárias para aprovação de multas, bem como análise de histórico, elaboração de relatório e levantamento de evidências para devolução de multas; Apoio na execução das atividades referentes ao encerramento do PCs, bem como no arquivamento de sua documentação; Demais atividades necessárias ao suporte à gestão de contratos de bens de operação e/ou de investimento.

TEMPO DE EXPERIENCIA

Mínima de 2 anos, comprovada em Carteira de Trabalho (ou outro tipo de contrato de trabalho). Desejável: Atuação em suprimentos, logística, supply chain ou áreas correlatas, em empresas de médio ou grande porte.

ESCOLARIDADE

Grau de Instrução: Nível Técnico ou Superior. Formação: Qualquer área, com diploma (ou certificado) devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

CONHECIMENTOS

Domínio da língua vernácula e habilidade de redação técnica; Pacote Office Avançado (Word, Excel e Power Point); Sistema SAP e suas derivações (Ariba, 4HANA, YARD, etc); Correio Eletrônico; Portal Petronect.

CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS

Básico de Power BI.

Sobre a CAPCO

Na Capco promovemos uma cultura inclusiva. Valorizamos a diversidade em todas as suas expressões . Pensamos, em conjunto , sempre em ações diversas de inclusão e de responsabilidade social através de comitês internos geridos pela nossa comunidade interna, como os grupo de Mulheres, Pessoas Com Deficiência, Pessoas Negras, LGBTQIAPN+, Parentalidade, Gerações, entre outros. Nossas oportunidades são trabalhadas para todos(as)!!! #LifeAtCapco

PRÓXIMOS PASSOS

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